当雄县当曲卡镇人民政府2024年度决算公开

目   录

第一部分 当雄县当曲卡镇人民政府概况

一、主要职能

二、当雄县当曲卡镇人民政府（部门）决算单位构成

第二部分 当雄县当曲卡镇人民政府2024年度部门决算表

第三部分 当雄县当曲卡镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2024年度一般公共预算收入情况说明一般公共预算支出决算表

三、2024年度一般公共预算支出情况说明（按功能科目）政府性基金预算财政收支决算表

四、2024年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按经济科目）机构人员情况表

五、2024年度“三公”经费预算决算情况说明政府采购情况表

六、国有资本经营预算收支情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、债务情况说明

十一、其他重要事项说明

第一部分

当雄县当曲卡镇人民政府概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区市县政府关于乡镇（街道）工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导辖区内村（社区）村居委会的工作，支持、帮助村（社区）村居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好村、社区文化建设，文明小区建设活动，组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责辖区内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他工作

二、当雄县当曲卡镇人民政府（部门）决算单位构成

当雄县当曲卡镇人民政府（部门）2024年度决算公开包括以下单位数据：

1.当雄县当曲卡镇党政机构共5个：党政综合办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、民生服务办公室。

2.当雄县当曲卡镇人民政府（单位）：编制人数61人（行政编制28人、事业编制20人、卫生院13人），2024年年底在职人数62人。

 

第二部分

当雄县当曲卡镇人民政府（单位）

2024年度决算表

129001-当雄县当曲卡镇人民政府本级决算统计报表

第三部分

当雄县当曲卡镇人民政府（单位）

2024年度决算情况说明

2024年，在政府的正确领导和大力支持下，我镇认真贯彻落实地区财政工作会议精神，努力增收节支，加强财务监管、严肃财经纪律，确保年度预算收支平衡，促进经济社会全面协调可持续发展，现将今年基本收支情况作以下说明：

一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明

2024年财政拨款收入为2309.72万元，较上年增加26.16万元，增长1.15%；总支出2309.72万元，较上年增加26.16万元，增长1.15%。其中：基本支出2085.86万元、项目支出223.86万元。财政拨款结转结余0万元。

二、2024年度一般公共预算收入情况说明

一般公共预算财政拨款收入2309.72万元。较上年增加26.16万元，增长1.15%，主要原因为：2024年度新增为民办实事经费及城乡环境综合大整治经费，因此较上年有所增加。

三、2024年度一般公共预算支出情况说明（按功能科目）

2024年支出总计为2309.72万元。

1.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行1551万元，占67.2%。

2.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务13.64万元，占0.6%。

3.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务机关服务44.36万元，占1.92%。

4.群众团体事务工会事务24.68万元，占1.07%。

5.组织事务一般行政管理事务42.05万元，占1.82%。

6.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出211.82万元，占9.17%。

7.社会福利儿童福利临时救助支出1.87万元，占0.08%。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗102.99万元，占4.46%。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助37.28万元，占1.61%。

10.城乡社区支出城乡社区公共设施小城镇基础设施建设17.71万元，占0.77%。

11.城乡社区环境卫生83.66万元，3.62%。

12.农林水支出水利工程运行与维护3.29万元，0.14%。

13.农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助12.58万元，占0.54%。

14.住房保障支出住房改革支出住房公积金158万元，占6.84%。

四、2024年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按经济科目）

2024年度支出2309.72万元，其中：

1.工资和福利支出2038.92万元，较上年增加269.85万元，增长15.25%。（反映单位开支的在职职工的各类报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。包括人员基本工资294.98万元，占14.47%。津贴1086万元，占53.26%。奖金100.31万元，占49.2%。伙食补助费44.36万元，占2.18%。机关事业单位基本养老保险缴费217.89万元，占10.69%。职工基本医疗保险缴费103万元，占5.05%。公务员医疗补助缴费26.48万元，占1.3%。其他社会保障缴费7.88万元，占0.39%。住房公积金158万元，占7.75%）。

2.商品和服务支出231.16万元，较上年减少7.46万元，减少3.13%。（反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费103.4万元，占44.73%。印刷费8.72万元，占3.77%。邮电费1.5万元，占0.65%。差旅费4.61万元，占1.2%。维修维护5.98万元，占2.59%。专用燃料费6.87万元，占2.97%。劳务费51.6万元，22.32%。工会经费24.68万元，占10.68%。公务用车运行维护费8.39万元，占3.63%。其他商品和服务支出15.39万元，占6.66%）。

3.对个人家庭补助支出17.36万元，较上年减少45.33万元，减少72.3%。(其中救济费6.56万元，占2.84%。医疗费补助10.8万元，占4.67%)。

4.资本性支出22.28万元，较上年减少184.54万元，减少89.22%（包括基础设施建设17.71万元，占79.5%。大型修缮4.56万元，占20.47%）。

五、2024年度“三公”经费预算决算情况说明

当曲卡镇人民政府2024年度“三公”经费支出情况

当雄县当曲卡镇人民政府2024年度“三公”及相关经费情况表 单位：万元
项目	预算数	决算数	备注
合计	24.3	8.39
1.因公出国（境）费
其中：（1）因公出国（境）团组数
（2）因公出国（境）团人数
2.公务用车购置及运行维护费	21.6	8.39
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	21.6	8.39
3.公务接待费	2.7	0
（1）国内接待费	2.7	0
其中：外事接待费
（2）国（境）外接待费

 

当雄县当曲卡镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.39万元，较上年增加3.39万元，增长6.78%，其主要原因为：因公出国（境）费支出决算为0万元，较上年相比无变化。公务用车购置及运行维护费支出决算为8.39万元，较上年增加3.39万元，增长6.78%，其主要原因为我镇公车因使用年限较长，车况不佳，维修频率大幅增加，维修成本高，因此公车运行维护费较上年有所增加。公务接待费支出决算为0万元，较上年相比无变化，其主要原因为24年我镇无接待，故没有公务接待费。

六、国有资本经营预算收支情况说明

2024年，当雄县当曲卡镇人民政府国有资本经营预算收入0万元，较上年无变动。

七、政府采购情况说明

2024年本单位没有政府采购支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，资产总值740.98万元，其中：货币资金635.88万元，固定资产及无形资产净值105.10万元。当雄县当曲卡镇人民政府共有车辆5辆，原值85.10万元，其中环卫车2辆，无其他业务用车。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）文件精神及拉萨市财政局2024年实行绩效全覆盖的工作要求，当雄县当曲卡镇人民政府整体支出绩效和项目支出绩效按照要求编制了绩效目标。

2024年，当雄县当曲卡镇人民政府牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率，强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念，定期向主要领导及各办公室分管领导汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度。

十、债务情况说明

2024年度拉萨市当雄县当曲卡镇人民政府无政府债务。

十一、其他重要事项说明

数据说明：此次决算数据只保留两位小数点，部分存在极小误差，不影响公开真实性。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政事务用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关档及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。