政府信息公开

县十二届人民代表大会

第六次会议文件（6）

 

关于当雄县2020年财政预算执行情况和

2021年财政收支预算(草案)的报告

——2021年 1月27日在当雄县第十二届人民代表大会第六次会议上

当雄县财政局

 

各位代表：

受当雄县人民政府委托，现将当雄县2020年财政预算执行情况和2021年财政收支预算(草案)的报告提请当雄县   第十二届人大第六次会议审议，并请政协各位委员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年全县财政工作在县委的坚强领导下，在上级业务部门的关心和支持下，在北京市的无私援助下，始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和经济工作会议精神，围绕中心、服务大局，尽职尽责、扎实工作。坚持“稳中求进、进中求好、补齐短板”的工作总基调，持续推进供给侧结构性改革，落实高质量发展要求，加快构建现代产业体系，继续打好“三大攻坚战”，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，凝心聚力，真抓实干，创新突破，改善民生，着力推进经济社会持续健康发展。

（一）全县2020年年初一般公共预算安排情况

当雄县十二届人大五次会议批准的2020年全县一般公共财政预算总财力123068.24万元。其中：一般公共预算收入39800万元；返还性收入2700万元；一般性转移支付收入73727.8万元；专项转移支付收入5840.44万元；动用预算稳定调节基金1000万元。政府性基金预算财力1763万元。

（二）全县2020年一般公共预算执行情况

2020年全县财政总财力预计达到132601.00万元。其中：一般公共预算收入17722万元；返还性收入预计达到22137.84万元；一般性转移性支付收入预计达到75267.86万元；专项转移支付收入预计达到16278.3万元；调入预算稳定调节基金1000万元；国有资本经营收入调入195.00万元。

全县一般公共预算收入完成17722万元，其中：税收收入完成8798万元；非税收入完成8924万元。政府性基金收入完成643万元。国有资本经营性收入651万元（此项为我县新增）。

一般公共预算预计支出132601万元（其中：一般公共服务支出32433万元；国防支出858万元；公共安全支出10782万元；教育支出29199万元；科学技术支出266万元；文化旅游体育与传媒支出3204万元；社会保障和就业支出3945万元；卫生健康支出5942万元；节能环保支出3463万元；城乡社区支出1700万元；农林水支出25521万元；交通运输支出510万元；资源勘探工业信息等支出9339万元；商业服务业等支出200万元；自然资源海洋气象等支出986万元；住房保障支出552万元；粮油物资储备支出5万元；灾害防治及应急管理支出692万元；债务付息支出241万元；其他支出2233万元；上解上级支出530万元）。政府性基金预计支出3107万元。国有资本经营收入支出651万元。

    二、2021年财政收支预算(草案)

    根据《中华人民共和国预算法》的规定和要求，结合我县实际，认真编制完成了2021年全县财政收支预算(草案)。

（一）预算编制指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，特别是“治国必治边、治边先稳藏”的重要战略思想和“努力实现西藏持续稳定、长期稳定、全面稳定”的重要指示，贯彻落实中央经济工作会议和区、市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用。加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量，优化财政支出结构，突出“六大战略”，重点保障基本民生支出，从严控制一般性支出。深化财税体制改革，健全政府预算体系，完善预算管理各项制度，加大预算统筹力度，切实推进预算公开透明。加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险，促进经济持续健康发展。

（二）预算编制基本原则

1.坚持以收定支，确保年度收支平衡。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持厉行节约、反对浪费，坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算。大力压减一般性支出，消减低效无效支出。切实落实中央八项规定及实施细则、自治区约法十章精神，严禁铺张浪费和大手大脚花钱。持续强化和规范“三公”经费管理，加强对相关支出事项必要性、合理性的审核。

2.大力优化结构，突出保障重点支出。贯彻落实中央和自治区、拉萨市、当雄县重大决策部署，坚持统筹兼顾、突出重点，加大支出结构调整力度，优先保障中央和自治区、拉萨市、当雄县确定的重大政策、重要改革和重点项目实施，全力保障教育、科技等重点领域支出，以及债务发行付息等刚性支出，合理保障维持部门正常运转和履职的必需支出。 

3.积极运用零基预算理念。对于不属于本部门职责或本级事权范围，以及市场能够发挥作用的领域，原则上不安排项目支出。

积极运用零基预算理念，打破基数概念和支出固化僵化、预算安排只增不减的格局。厘清部门基本支出和项目支出的内涵界限，进一步削减项目支出中用于部门人员经费的支出，将通过项目安排用于维持日常运转和基本履职需要的支出转列公用经费。严格执行项目支出预算与支出政策的衔接匹配，推进提高项目预算编报，进一步扩大项目预算绩效目标审核范围，充分利用审核结果，进行预算安排。将绩效目标审核结果作为预算安排的重要依据，审核后的绩效目标随同部门预算一同批复，未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不安排预算。

（三）2021年全县公共财政收支预算安排情况

——全县一般公共财政预算总财力。2021年全县一般公共财政预算总财力146894.12万元，同比增加23825.88万元，增长19.36％。其中：一般公共预算收入30100万元；返还性收入2437万元；一般性转移支付收入94313.29万元；专项转移支付收入7173.83万元；国有资本经营预算调入163万元；地方政府一般债券转贷收入12707万元。政府性基金预算财力1000万元，同比持平。国有资本经营预算收入545万元。

——全县地方一般公共财政收入预算安排。2021年全县地方财政一般公共预算收入30100万元，同比减少9700万元，下降24.37％。其中：税收收入20000万元；非税收入10100万元。政府性基金预算收入1000万元。国有资本经营预算收入545万元。

——全县一般公共财政支出预算安排情况。全县财政一般公共预算支出146894.12万元，同比增加23825.88万元，增长19.36％。按照现行收支分类，2021年度全县财政一般公共支出安排情况：

    1.一般公共服务支出33613.36万元，同比增加9018.33万元，增长36.67％。

    2.国防支出510万元，同比持平。

    3.公共安全支出12280.61万元，同比增加9944.76万元，增长23.49％。

    4.教育支出27544.78万元，同比增加628.18万元，增长2.33％。

    5.科技支出732万元，同比减少192万元，下降20.78％。

    6.文化旅游体育与传媒支出2486.46万元，同比增加441.36万元，增长21.58%。

    7.社会保障和就业支出3450.5万元，同比减少3036.96万元，下降46.81％。

8.卫生健康支出5943.98万元，同比增加1299.93万元，增长27.99%。

9.节能环保支出8768.49万元，同比增加7383.4万元，增长5.33倍。

10.城乡社区事务支出555.5万元，同比减少7477.27万元，下降93.08%。

11.农林水事务支出41421.12万元，同比增加26416.91万元，增长1.76倍。

12.交通运输支出1743.1万元，同比增加1405.44万元，增长4.16倍。

    13.资源勘探工业信息等支出2441.33万元，同比减少9549.24万元，下降79.64%。

14.商业服务业等支出330万元，上年度无此项。

15.自然资源海洋气象等支出863.47万元，同比增加377.78万元，增长77.78％。

    16.住房保障支出1123.39万元，同比减少6106.31万元，下降84.46％。

    17.粮油物资储备支出150万元，同比增加100万元，增长2倍。

18.灾害防治及应急管理支出408.34万元，同比增加33.97万元，增长9.07%。

19.预备费1469万元。

20.其它支出758.69万元。

21.债务付息支出300万元。

    三、坚定信心，务求实效，确保圆满完成2021年预算收支执行

各位代表，新的一年，站在新的起点，我们将在县委的坚强领导下，认真贯彻落实新预算法、监督法等法律法规，自觉接受人大监督，虚心听取政协的建议和意见，奋发进取、开拓创新、扎实工作，努力完成2021年财政预算任务，为我县全面建成小康社会作出新的积极贡献。      

（一）坚持抓增收节支出，确保财政平稳健康运行。高度关注经济走势和中央财税政策调整影响，加强财政运行动态分析。牢固树立勤俭节约的思想，严格控制一般性行政支出，控制会议规模、档次，对公车购置及运行费用、公务接待费用等实行更严格的管理。进一步强化公共预算执行意识，加强公共预算执行的监督和管理，增强部门公共预算执行的严肃性和约束力，切实做好公共预算平衡工作。

（二）争取资金落实项目，增强全县经济发展后劲。充分发挥财政资金导向性、引导性和“四两拨千斤”的效益，引导和鼓励民间资本投向重大基础设施、重大民生项目、新兴产业和现代服务业等项目。积极向上争取资金，认真研究、准确把握国家产业政策和投资导向，立足于早计划、早动手，加强前期调研和筛选工作，建立起完备的项目库，增强横向联系、纵向沟通，保证对上争取资金和项目工作落到实处，取得新突破。

   （三）推进全面深化改革，不断提高财政管理水平。一是全面实施政府支出经济分类科目改革。及时据实调整预算编制系统软件的参数设置，提升部门预算科学化、精细化水平，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。二是进增强绩效评价理念。把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，不断提高财政资金使用效益。三是严格预决算公开。扩大公开范围，细化公开内容，规范公开方式，强化社会监督。四是强化国库集中支付管理。积极推进财政一体化建设，不断完善国库集中支付改革，实现所有预算单位全覆盖、国库资金动态监控和预警处置体系。五是强化财政自身建设。进一步转变作风，提高工作效率，以财政信息大平台建设为依托，提高财政管理质量和水平；同时加强财政廉政建设，严肃财经纪律，规范职权行为，全面提升财政干部队伍整体素质，努力建成一支群众满意的财政干部队伍。

（四）加强地方债务管理，持续提高风险防控能力。加强政府债务预算管理，拓宽“前门”，用足用好债券额度，聚焦稳增长、补短板、强产业、促升级，充分发挥投资关键作用。加强政府隐性债务管理，严堵“后门”，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量。加强监督问责，确保风险防控。

各位代表，2021年，财政发展改革工作任务艰巨、使命光荣，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、政协监督指导下，认真贯彻落实本次大会决议，攻坚克难、砥砺奋进，大力推动高质量发展，持续增进民生福祉，为确保当雄经济社会持续健康发展，决胜全面建成小康社会、实现人民对美好生活向往的“极净当雄”作出新的更大贡献。