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目  录

第一部分  当雄县住建局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  当雄县住建局2020年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  当雄县住建局2020年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

当雄县住建局概况

一、部门决算单位构成

当雄县住房和城乡建设局是当雄县人民政府工作部门，为正科级，加挂当雄县城市管理和综合执法局牌子。

二、部门职责和机构设置

(一)主要职责

1.根据拉萨市国民经济和社会发展目标，拟订全县城乡建设、建筑业、住房保障的发展战略、中长期规划、政策措施和改革方案并组织实施。编制城乡建设、住房保障年度计划并监督实施。负责平衡、调度和监督使用建设资金。综合管理当雄县人民政府关于为民办实事工程项目的建设工作。

2.承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。参与土地利用总体规划纲要的审核。拟订住房和城乡建设的发展规划和经济政策。

3.承担全县保障性住房工作。拟订廉租房、周转房、安居房等保障性住房规划及政策，组织、指导、监督全县保障性住房建设，会同有关部门做好全县住房保障资金的管理与安排。

4.承担推进全县住房制度改革工作，拟订并监督实施全县住房政策，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的政策建议。根据城市建设规划，参与城市规划验评。参与国家、自治区和拉萨市在县域的项目审核、选址和验收工作。参与审核上报当雄县人民政府审批的项目选址、定点和规范设计方案。参与重要基本建设项目初步设计的审核。

5.负责建设项目工程报建、开工许可管理和监督指导招投标工作。综合管理施工企业的资质初审、工程质量、安全监督工作，组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理。负责建设工程安全施工措施备案。

6.承担推进全县建筑节能工作，负责建设工程抗震救灾的综合管理。监督执行工程建设实施阶段的国家标准，依据上级规定，颁布工程建设标准定额并监督实施。

7.指导全县建筑活动，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，指导和规范全县建筑市场。

8.负责全县房屋产权证审核工作。综合管理全县房屋拆迁工作，起草房屋拆迁办法，对辖区内房屋拆迁单位和拆迁评估机构进行行业管理，监督管理拆迁行为。负责建设系统各行业人员执法资格管理工作。

9.指导全县城镇建设工作，加快城镇建设，推进城市化进程。指导全县乡（镇）建设计划编制、牧区住房建设及危房改造。负责县城环境卫生管理、整治及供水供暖工作。

10.负责城市管理、城市管理行政执法的指导、协调、考核、督查和应急调度。负责对全县各乡（镇）城镇管理工作的指导、推进和督查考核工作。

11.承担县城规划区内城市管理综合执法和市容环境卫生监察工作。负责县城规划区内户外广告(标牌、标识)、霓虹灯的管理和设置工作；负责县城城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等的工作；负责县城建筑垃圾的处置管理和核准工作；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批工作。

12.参与县城亮化工程规划建设的审核与管理；参与商住小区环卫设施设置的审核和综合验收；参与县政府规定应当由城管局参与审核或者备案的行政许可和其他审核。

13.参与县城规划区内工商行政管理，按照相关方面法律、法规、规章规定的对无照商贩占道经营行为进行查处。参与县城规划区内街道交通管理，按照相关方面法律、法规、规章规定对部分侵占城市道路行为进行查处。

14.完成当雄县委和县人民政府交办的其他事项。

(二)人员编制

当雄县住房和城乡建设局人员编制4名，其中科级领导职数2名。

第二部分

当雄县住建局2020年度部门决算表

(拉萨市当雄县住建局)

第三部分

当雄县住建局2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

    2020年度一般公共预算收入3747.93万元，同比减少6359.79万元，下降62.92%。支出5632.03万元，同比减少296.98万元，下降5.01%。年末结转4906.70万元。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年度一般公共预算收入3747.93万元，同比减少6359.79万元，下降62.92%。财政拨款收入3747.93万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

    2020年度一般公共预算支出5632.03万元，同比减少296.98万元，下降5.01%。基本支出431.89万元，项目支出5200.14万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。下降主要原因下乡考察调研次数和人员的增加。年末结转4906.70万元。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算支出5632.03万元，同比减少296.98万元，下降5.01%。基本支出431.89万元，占总支出的7.67%；项目支出5200.14万元，占总支出的92.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算支出5632.03万元，同比减少296.98万元，下降5.01%。其中：人员经费417.82万元，占总支出的7.42%；日常公用经费14.07万元，占总支出的0.25%；项目支出5200.14万元，占总支出的92.33%，结转资金4906.70万元，占总支出的87.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）9.95万元；

2、卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109901）10.73万元；

3、节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）20.73万元；

4、节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119901）714.60万元；

5、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）465.79万元；

6、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理事务支出（2120199）180.16万元；

7、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）小城镇基础设施建设（2120303）713.20万元；

8、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）47.07万元；

9、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区卫生环境（2120501）161.04万元；

10、城乡社区支出（212）城市基础设施配套费安排的支出（21213）城市公共设施（2121301）1072.93万元；

11、城乡社区支出（212）污水处理费安排的支出（21214）污水处理设施建设和运营（2121401）10.75万元；

12、农林水支出（213）扶贫（31205）其他扶贫支出（2130599）27.77万元；

13、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）棚户区改造（2210103）497.62万元；

14、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）公共租赁住房（2210106）1016.34万元；

15、其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299901）583.35万元；

 

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

当雄县住建局2020年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2020年度“三公”经费总支出6.03万元，同比减少42.94万元，同比下降87.69%。下降原因主要是下乡考察调研次数和人员的增加，其中：因公出国（境）0，公务用车运行维护费6.03万元，国内公务接待0万元。公务用车购置数0，公务用车保有量3，国内公务接待的批次0次、人数0人。

    六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计431.89万元。其中，基本支出417.82万元，一般行政管理项目支出14.07万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

2020年度政府采购总额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中，省（部）级领导用车0辆、业务用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，2020年我单位立足实际，不断强化预算绩效管理理念，按照县委办的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。工作当中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均作了明确规定，并要求项目部门积极开展自评工作，向项目评价组提供自评报告。全面开展预算绩效编制工作，强化项目负责人“花钱必问效，无效必问责”的理念，从编制预算到申请年度预算追加，按照项目申报，申报项目绩效表，进一步完善项目绩效指标值、设定项目绩效目标等。

十、扶贫资金情况说明。

2020年度本部门30.85万元扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2020年度本部门无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。