当雄县发改委2019年度部门决算

目  录

第一部分  当雄县发改委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  当雄县发改委2019年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  当雄县发改委2019年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

第一部分

当雄县发改委概况

一、部门决算单位构成

当雄县发展和改革委员会是当雄县人民政府工作部门，为正科级，加挂当雄县粮食和物资储备局牌子。

二、部门职责和机构设置

(一)主要职责

1.贯彻执行国家发展和改革战略计划，拟订并组织实施县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县专项规划编制的立项和管理，负责县专项规划、区域规划、空间规划与自治区和拉萨市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规和政府规章草案。

2.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头调研宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策、金融政策、土地政策等。

3.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。拟订中央、自治区、拉萨市和县财政性建设资金申报计划，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。负责协调衔接对口支援建设项目规划和年度计划。

4.组织拟订综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策。

5.负责全县国民经济发展与社会发展政策衔接，协调相关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

6.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出并组织实施能源消费控制目标、任务。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划、公共机构节能规划、节能综合工作方案。

7.拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头开展社会信用体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

8.拟订能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议，做好能源规划与国家、自治区、拉萨市发展规划的衔接平衡。根据管理权限，实施对电力、石油、天然气、煤炭等能源的管理。

9.贯彻落实中央、自治区、拉萨市有关铁路和民航发展的方针、政策、规定。协调推进铁路和民航等重大基础设施建设发展，负责与铁路和民航有关方面的协调工作。

10.拟订并组织实施价格政策，组织实施由国家、自治区、拉萨市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，依法进行监督管理。组织开展全县价格成本调查和监审、涉案财物价格鉴定和价格认证；负责价格法律、法规的宣传舆论工作；指导全县价格和收费管理工作。

11.贯彻执行国家、自治区和拉萨市有关粮食流通和物资储备政策和法规。提出粮食流通和物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议。根据自治区、拉萨市储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县重要和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

12.负责当雄县储备粮食、食糖、棉花、天然气等重要物资行政管理，配合上级部门开展石油储备管理相关工作。根据管理权限，做好自治区、拉萨市在当雄县储备物资的管理。负责全社会粮食流通统计及食糖、棉花、石油、天然气等重要物资统计，监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

13.落实自治区、拉萨市粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范要求。负责对粮食和物资储备承储单位及代储企业（单位）贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关规定情况进行监督检查。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。

14.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输换机粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

15.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)人员编制

当雄县发展和改革委员会行政编制5名，其中科级领导职数3名。

第二部分

当雄县发改委2019年度部门决算表

拉萨市当雄县发改委

第三部分

当雄县发改委2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

2019年度一般公共预算收入1276.06万元，同比增加599.77万元，增长88.69%。支出973.62万元，同比增加338.41万元，增长53.28%倍。年末结转343.52万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年度一般公共预算收入1276.06万元，同比增加599.77万元，增长88.69%。财政拨款收入1276.06万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出973.62万元，同比增加338.41万元，增长53.28%倍。基本支出179.22万元，项目支出794.4万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。增长主要原因是人员增多及工资增长以及民生项目投入增加。年末结转343.52万元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算支出973.62万元，同比增加338.41万元，增长53.28%倍。基本支出179.22万元，占总支出的18.41%；项目支出794.4万元，占总支出的81.59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算支出973.62万元，同比增加338.41万元，增长53.28%倍。其中：人员经费167.1万元，占总支出的17.16%；日常公用经费12.12万元，占总支出的1.24%；项目支出794.4万元，占总支出的81.59%。年末结转资金343.52万元，占总支出的35.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（201）发展以改革事务（20104）行政运行（2010401）273.47万元；

2、一般公共服务支出（201）发展以改革事务（20104）机关服务（2010403）352.94万元；

3、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）行政运行（201080201）2.4万元；

4、粮油物资储备支出（222）粮油事务（22201）其他粮油事务支出（2220199）261.23万元；

5、粮油物资储备支出（222）粮油储备（22204）储备粮油库建设（2220403）82.21万元；；

6、灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）灾害风险防治（2240104）1.37万元；

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

当雄县发改委2019年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2019年度“三公”经费总支出2.72万元，同比减少4.14万元，下降60.35%。下降原因主要是为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的要求，进一步从严控制和压缩“三公”经费支出，努力降低行政事业成本，不断提高机关效能。其中：因公出国（境）0，公务用车运行维护费2.65万元，国内公务接待0.07万元。公务用车购置数0，公务用车保有量1，国内公务接待的批次4、人数19人。

六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计179.22万元。其中，基本支出167.1万元，一般行政管理项目支出12.12万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2019年度政府采购总额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中，省（部）级领导用车0辆、业务用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，2019年我单位立足实际，不断强化预算绩效管理理念，按照县委办的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。工作当中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均作了明确规定，并要求项目部门积极开展自评工作，向项目评价组提供自评报告。全面开展预算绩效编制工作，强化项目负责人“花钱必问效，无效必问责”的理念，从编制预算到申请年度预算追加，按照项目申报，申报项目绩效表，进一步完善项目绩效指标值、设定项目绩效目标等。

十、扶贫资金情况说明。

2019年度本部门无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2019年度本部门无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。