当雄县人大办2020年部门决算

目  录

 

第一部分  当雄县人大常委会办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  当雄县人大常委会办公室2020年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  当雄县人大常委会办公室2020年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释 

 

 

第一部分

 

当雄县人大常委会办公室概况

一、部门决算单位构成

当雄县人民代表大会常务委员会办公室为正科级，是县人大常委会的综合办事机构。

二、部门职责和机构设置

(一)主要职责

1.负责人大常委会日常工作；

2.承担人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的筹备和会务工作；

3.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作；

4.负责常委会文电、档案、保密等工作，受主任会议会议委托，拟定有关议案、草案。承担人大常委会文件、文稿的起草、审核、印刷、分发工作。

5.负责对人大代表的联络，办理人大代表的来信、接待人大代表的来访。

6.督促政府办理县人大代表提出的建议、批评和意见；

7.负责指导各乡（镇）人大换届选举工作，指导各乡镇人大主席团的工作。

8.承办县委以及人大常委会领导同志交办的其他事项。

(二)人员编制

当雄县人民代表大会常务委员会办公室行政编制3名,其中科级领导职数2名。

第二部分

当雄县人大常委会办公室2020年度部门决算表

(拉萨市当雄县人大办)

第三部分

当雄县人大常委会办公室2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

2020年度一般公共预算收入295.11万元，同比增加55.06万元，增长22.94%。支出295.11万元，同比增加55.06万元，增长22.94%。年末结转0万元。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年度一般公共预算收入295.11万元，同比增加55.06万元，增长22.94%。财政拨款收入295.11万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出295.11万元，同比增加55.

06万元，增长22.94%。基本支出227.94元，项目支出67.17万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。增长主要原因是人员增多及工资增长以及民生项目投入增加。年末结转0万元。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算支出295.11万元，同比增加55.06万元，增长22.94%。基本支出227.94万元，占总支出的77.24%；项目支出67.17万元，占总支出的22.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算支出295.11万元，同比增加55.06万元，增长22.94%。其中：人员经费221.11万元，占总支出的74.92%；日常公用经费6.83万元，占总支出的2.3%；项目支出67.17万元，占总支出的22.76%；年末结转资金0万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（201）人大事务（20101）行政运行（2010101）278.95万元；

2、、一般公共服务支出（201）人大事务（20101）人大会议（2010104）5.56万元；

3、、一般公共服务支出（201）人大事务（20101）人大监督（2010106）3.89万元；

4、、一般公共服务支出（201）人大事务（20101）其他人大事务支出（2010199）6.71万元；

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

当雄县人大常委会办公室2020年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

当雄县人大办2020年“三公”经费支出1.14万元，较上年减少19.96万元，下降94.6%。减少原因主要是用于赴拉萨因公出行、下村等业务所需的车辆燃料费、维修费等支出减少。其中：因公出国（境）0，公务用车运行维护费1.14万元，购置车辆数0，公务用车保有量5，国内公务接待0万元，0批次0人。

    六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计227.94万元。其中，基本支出221.11万元，一般行政管理项目支出6.83万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

当雄县人大办2020年度政府采购总额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，当雄县人大办共有车辆5辆。

九、预算绩效情况说明

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，2020年我单位立足实际，不断强化预算绩效管理理念，按照人大办的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。工作当中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均作了明确规定，并要求项目部门积极开展自评工作，向项目评价组提供自评报告。全面开展预算绩效编制工作，强化项目负责人“花钱必问效，无效必问责”的理念，从编制预算到申请年度预算追加，按照项目申报，申报项目绩效表，进一步完善项目绩效指标值、设定项目绩效目标等。

十、扶贫资金情况说明。

无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。