当雄县羊八井镇2024年度决算公开

 目   录

第一部分 当雄县羊八井镇（单位）概况

一、 主要职能

二、 当雄县羊八井镇（部门）决算单位构成

第二部分 当雄县羊八井镇（单位）2024年度部门决算表明

一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2024年度一般公共预算收入情况说明一般公共预算支出决算表

三、2024年度一般公共预算支出情况说明（按功能科目）政府性基金预算财政收支决算表

四、2024年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按经济科目）机构人员情况表

五、2024年度“三公”经费预算决算情况说明政府采购情况表

六、国有资本经营预算收支情况说明

七、政府采购情况说明 

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、债务情况说明

十一、其他重要事项说明 

第一部分

当雄县羊八井镇（部门）概况

一、  主要职能

 (一)、编制年度县级预算，并组织执行；

(二)、管理县级各项财政收入，管理县级预算外资金、财政专户及有关政府性基金；

(三)、管理财政预算内行政、事业单位的支出及县级公共支出合理使用资金，“保工资、保运转、保稳定、保发展”，确保收支平衡，不出赤字；

(四)、监督财政局税收方针政策，法律法规的执行情况，提出加强财政管理的措施建议；

(五)、受县政府委托，向人民代表大会报告工作；

(六)、组织各级财会人员培训；

(七)、承办县政府交办的其他事项。

二、 当雄县羊八井镇（部门）决算单位构成

当雄县羊八井镇（部门）2024年度决算公开包括以下单位数据：

1、当雄县羊八井镇（单位）：内设1个机构

2、当雄县羊八井镇（单位）：编制人数62人（行政编制28人、事业编制30人，工人4人），在职人数62人。

 

 

第二部分

当雄县羊八井镇（单位）2024年度决算表

130001-西藏当雄县羊八井镇人民政府本级决算统计报表

 

第三部分

当雄县羊八井镇（单位）2024年度

决算情况说明

2024年, 在政府的正确领导和大力支持下，我镇认真贯彻落实县财政工作会议精神，努力增收节支，加强财务监管、严肃财经纪律，确保年度预算收支平衡，促进经济社会全面协调可持续发展，现将今年基本收支情况作以下说明：

一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明

2024年财政拨款收入为2534.27万元，较上年增长274.78万元，增长12.16%；总支出2534.27万元，较上年增长274.78万元，增长12.16%。其中：基本支出2166.36万元、项目支出367.9万元。财政拨款结转结余0万元。

二、2024年度一般公共预算收入情况说明

一般公共预算财政拨款收入2534.27万元。较上年增长274.78万元，增长12.16%，主要原因为：例2024年我镇新增加了人员调整及公务用车运行维护费，城乡环境综合大整治经费等各项资金下达。

三、 2024年度一般公共预算支出情况说明（按功能科目）

2024年支出总计为2534.27万元。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）1629.74万元，一般行政管理事务37.4万，机关服务44.49万元。占67.54%。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）26.79万元，占1.06%。

3、组织事务一般行政管理事务（项）81.27万元，占3.21%。

4、文化旅游体育与传媒广播电视事务支出0.06万元，其他广播电视支出0.42万元，占0.02%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）210.88万元，占8.32%。

6、社会福利中儿童福利支出8.93万元，占0.35%

7、临时救助支出2万元、占0.08%

8、卫生健康支出（类）行政单位医疗112.27万元，公务员医疗补助（项）24.97万元，占5.4%。

9、节能环保支出生态保护28万元，占1.11%。

10、城乡社区环境卫生支出120.52万元，占4.76%

11、农林水支出，水利工程运行与维护4.77万元，占0.19%

12、农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出38.55万元，占1.52%

13、其他农村综合改革支出1.5万元，占0.06%

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）161.72万元，占6.38%。

四、2024年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按经济科目）

2024年度支出2136.57万元，其中：1、工资和福利支出万元，较上年增加万元，增长%。（反映单位开支的在职职工的各类报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。包括人员基本工资323.88万元，占15.16%。津贴1140.14万元，占53.36%。奖金106.33万元，占4.98%，伙食补助44.49万元、占2.1%，机关事业单位基本养老保险缴费210.88万元，占9.9%。职工基本医疗保险缴费101.47万元，占4.75%。公务员医疗补助缴费24.97万元，占1.2%。其他社会保障缴费22.71万元，占1.1%。住房公积金161.72万元，占7.6%）。

2、商品和服务支出352.69万元，较上年增加140.59万元，增长66.28%。（反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费141.99万元，占40.26%。印刷费2.16万元，占0.61%。邮电费2.18万元，占0.62%。差旅费1.03万元，占0.29%。维修维护28.62万元，占8.11%。。专用燃料费17.04万元，占4.83%。劳务费97.64万元，占27.68%，工会经费26.79万元，占7.6%。）公务用车运行维护费18.31万元，占5.19%。其他商品与服务支出16.94万元，占4.8%)    对个人家庭补助支出21.73万元，较上年减少8.94万元，减少29.1%。（其中医疗补助10.8万元占49.7%，救济费10.93万元，占50.3%）。

五、2024年度“三公”经费预算决算情况说明

当雄县财政局2024年度“三公”经费支出情况

当雄县财政局2024年度“三公”及相关经费情况表 单位：万元
项目	预算数	决算数	备注
合计	25.11	18.31
1.因公出国（境）费
其中：（1）因公出国（境）团组数
（2）因公出国（境）团人数
2.公务用车购置及运行维护费	22.32	18.31
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	22.32	18.31
3.公务接待费	2.79	0
（1）国内接待费	0	0
其中：外事接待费
（2）国（境）外接待费

 

当雄县羊八井镇2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为万元，较上年增加万元，增长%，其主要原因为（列：因出差次数增多导致运行维护费增多）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，较上年相比无变化，其主要原因为（例：我镇在2024年度因公出国（境）团组数及人数均为0人，无增长）。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，其主要原因为（列：因出差次数增多导致运行维护费增多）。公务接待费支出决算为0万元，较上年相比无变化，其主要原因为（例：24年我镇无接待，故没有公务接待费）。

六、国有资本经营预算收支情况说明

    2024年国有资本经营预算收支无

七、政府采购情况说明 

2024年本部门没有政府采购支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，年末存量信息资产总值200334.96万元，其中：银行存款128.36万元，房屋原值200000万元。当雄县羊八井镇共有车辆11辆，原值206.6万元，其中执法执勤车辆0辆，其他业务用车11辆。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）文件精神及拉萨市财政局2024年实行绩效全覆盖的工作要求，当雄县羊八井镇整体支出绩效和项目支出绩效按照要求编制了绩效目标。

2024年，当雄县羊八井镇牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率，强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念，定期向分管财务领导以及乡政府有关领导汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度。

十、债务情况说明

2024年度拉萨市当雄县羊八井镇无政府债务。

十一、其他重要事项说明 

数据说明：此次决算数据只保留两位小数点，部分存在极小误差，不影响公开真实性。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政事务用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关档及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。