政府信息公开

关于2018年财政预算调整方案（草案）的

报  告

  

主任、各位委员：

受县人民政府的委托，现将2018年全县财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、全县财政预算拟调整情况

（一）预算调整的主要原因及基本原则

今年以来的预算执行过程中，财政收支结构均发生了较大变化，按照政府确定的依法理财的指导思想和《预算法》的管理要求，需要将整个收支结构的变化情况进行调整，报县人大常委会审议。导致收支结构发生变化主要有以下四个方面的因素：一是增减收因素变化较大，收入结构发生变化；二是在预算执行过程中部分支出结构发生了变化。

结合上述变化因素，在调整预算中坚持了以下几个基本原则：一是坚持收支平衡、量财行事的原则；二是坚持实事求是的原则；三是坚持大方向不变、局部调整的原则。

（二）全县一般公共预算拟调整情况

关于上级补助收入。专项转移支付调整增加34407万元，一般性转移支付增加18681万元,返还性收入4690万元。

对支出的调整

按照预算调整的基本原则，支出拟调整如下：

一般公共服务支出由年初20809万元调整为32520万元。

公共安全支出由年初6968万元调整为7704万元。

教育支出由年初29184万元调整为33655万元。

科学技术支出由年初837万元调整为295万元。

文化体育与传媒支出由年初1882万元调整为1967万元。

社会保障和就业支出由年初4381万元调整为5919万元。

医疗卫生与计划生育支出由年初5919万元调整为8010万元。

节能环保支出由年初799万元调整为3147万元。

城乡社区支出由年初2008万元调整为6508万元。

农林水支出由年初9263万元调整为29800万元。

交通运输支出由年初38万元调整为130万元。

商业服务业等支出由年初181万元调整为986万元。

住房保障支出由年初0万元调整为2338万元。

粮油物资储备支出由年初40万元调整为300万元。

预备费由年初616万元调整为0万元。

其他支出（类）由年初2045万元调整为865万元。

二、下一阶段采取的工作措施

1、咬定目标，抓任务落实。全县各收入责任单位要紧紧围绕年初收入任务不动摇，按照“时间不推，任务不减”的总要求，切实加强对组织收入工作的领导，实行“一把手”全面抓，分管领导靠前抓，各责任人具体抓的工作机制。后2个月时间紧、任务重，各责任单位务必要倒排工期，压实责任，将收入任务层层分解、落到实处，确保全年任务的完成。

2、加强调度，抓责任追究。一是收入征管部门务必加强对财政收入的调度，定期召开财税征管形势分析会，及时掌握各征收部门、协税护税单位组织收入进度，对财税工作做到进度跟着时间走，掌握主动权，做到发现问题、解决问题。二是全县重点项目、重点企业联系和主抓的县级领导要对照所联系企业、项目的全年税收任务，统筹安排，抓紧协调，确保年初目标任务不打折扣。三是建立责任追究机制，对财政收入完成情况不好的部门和单位进行通报，并对单位主要负责人进行约谈，同时将收入完成情况列入本年度目标管理考核内容。

3、依法征管，堵税收漏洞。税务部门作为税收征管的责任主体，务必积极主动作为，对照年初任务，科学调度，加强征管，依法征收。同时，严厉打击各种偷税、漏税和骗税行为，对税收征管盲区开展专项整治，确保应收尽收。

4、厉行节约，树立过紧日子的思想。各部门要牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办事，严格执行经费开支范围和标准，严禁大手大脚花钱，不该开支或不必开支的事项一律不得开支。加大对部门结转资金、当年预算等各项资金统筹力度，按照量力而行和讲求绩效的原则，合理安排符合规定的各项支出，避免资金闲置和沉淀浪费。

5、认真摸底，加大盘活财政存量资金的力度。进一步加大盘活存量资金力度，对各部门年底未执行完的预算，由县财政收回统筹使用，原则上不再结转使用；对当年上级专款安排的预算资金，需跨年度执行的，年底按权责发生制列支，2年及以上的结转资金，收回县财政统筹使用。收回的资金确需在次年继续安排项目支出的，一律按新项目重新申报，按照预算管理程序重新审批和安排。同时，对于长期低效运转、闲置以及超标准配置的行政单位国有资产，相关单位要采取措施予以盘活，所得收入按规定上缴财政，统一核算，统一管理。

附件：2018年度预算调整的通知