政府信息公开

目  录

第一部分  当雄县文旅局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  当雄县文旅局2019年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  当雄县文旅局2019年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

第一部分 

当雄县文旅局概况

一、部门决算单位构成

当雄县文化和旅游局是当雄县人民政府工作部门，为正科级，加挂当雄县文物局牌子。

二、部门职责和机构设置

(一)主要职责

1.贯彻执行自治区、拉萨市关于旅游工作方针政策和法律、法规及行业标准，拟订全县旅游发展规划并组织实施。

2.负责全县旅游行业的监督管理，负责全县旅游行业统计和信息分析等工作。

3.组织编制全县各景区、景点的旅游发展规划，负责全县旅游景区（点）的开发指导工作；负责旅游资源普查。指导、规范风景区和景点经营及从业人员的服务行为。

4.负责全县旅游市场检查，负责处理县内重大旅游投诉案件和协助跨县（区）的旅游投诉案件。协调旅游应急救援有关工作。

5.承担旅游交流、宣传促销。承担县域内特色旅游的相关协调工作。

6.贯彻执行国家、自治区、拉萨市关于文化艺术、文化产业和文物保护工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化艺术、文化产业、文物发展规划并组织实施。

7.承担全县文化艺术事业发展的责任，扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，指导全县文艺事业及文艺创作，推动各类艺术的发展。

8.拟订全县文化市场发展规划并监督实施，负责全县文化艺术经营活动的行业监管和娱乐场所审核报批工作。指导监督管理从事演艺活动民办机构。指导、管理文物市场、音像市场以及文化用品市场。指导、监督和管理文化市场综合执法工作。

9.拟订全县非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织实施全县非物质文化遗产普查、保护和优秀民族民间文化的传承普及工作，承办国家级、自治区级非物质文化遗产代表项目的申报工作。

10.指导和协调全县文物普查、保护工作，承办文物单位和文化遗产的申报、公布工作，负责文物保护项目实施。组织开展文物保护宣传工作，会同相关部门承担世界文化遗产的保护和监管。

11.完成当雄县委和县人民政府交办的其他任务。

(二)人员编制

当雄县文化和旅游局人员编制6名，其中科级领导职数3名。

第二部分

当雄县文旅局2019年度部门决算表

拉萨市当雄县文化和旅游局

第三部分

当雄县文旅局2019年度部门决算数据说明

 一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

    2019年度一般公共预算收入3099.22万元，同比减少2539.24万元，下降45.03%。支出4308.41万元，同比增加1247.19万元，增长40.74%。年末结转1845.27万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

    2019年度一般公共预算收入3099.22万元，同比减少2539.24万元，下降45.03%。财政拨款收入3099.22万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

    2019年度一般公共预算支出4308.41万元，同比增加1247.19万元，增长40.74%。基本支出745.63万元，项目支出3562.78万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。增长主要原因是人员增多及工资增长以及民生项目投入增加。年末结转1845.27万元。

 四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算支出4308.41万元，同比增加1247.19万元，增长40.74%。基本支出745.63万元，占总支出的17.31%；项目支出3562.78万元，占总支出的82.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算支出4308.41万元，同比增加1247.19万元，增长40.74%。其中：人员经费694.49万元，占总支出的16.12%；日常公用经费51.14万元，占总支出的1.19%；项目支出3562.78万元，占总支出的82.69%，结转资金1845.27万元，占总支出的42.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）行政运行（2070101）331.12万元；

2、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）艺术表演团体（2070107）365.76万元；

3、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）文化活动（2070108）341.04万元；

4、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109）28.32万元；

5、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）文化和旅游交流与合作（2070110）15.17元；

6、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）文化创作与保护（2070111）20万元；

7、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）文化和旅游市场管理（2070112）47.02万元；

8、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）800万元；

9、文化旅游体育与传媒支出（207）文物（20702）文物保护（2070204）89.20万元；

10、文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）群体体育（2070308）990.28万元；

11、文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（20706）行政运行（2070601）118.91万元；

12、文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（20706）新闻通讯（2070604）63.56万元；

13、文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（20706）电影（2070607）2.18万元；

14、文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（20708）行政运行（2070801）270.68万元；

15、文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（20708）广播（2070804）0.24万元；

16、文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（20708）电视（2070805）50.75万元；

17、文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（20708）其他广播电视支出（2070899）6.39万元；

18、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理支出（2120199）47.37万元。

19、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（21299）其他城乡社区支出（2129901）682.55万元。

20、其他支出（229）其他支出（29999）其他支出（2999901）37.87万元。

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

当雄县文旅局2019年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2019年度“三公”经费总支出17万元，同比减少1.61万元，同比增长8.65%。下降原因主要是为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的要求，进一步从严控制和压缩“三公”经费支出，努力降低行政事业成本，不断提高机关效能，其中：因公出国（境）0，公务用车运行维护费16.82万元，国内公务接待0.19万元。公务用车购置数0，公务用车保有量8，国内公务接待的批次15次、人数52人。

六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计745.63万元。其中，基本支出694.49万元，一般行政管理项目支出51.14万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2019年度政府采购总额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆8辆，其中，省（部）级领导用车0辆、业务用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车8辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，2019年我单位立足实际，不断强化预算绩效管理理念，按照县委办的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。工作当中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均作了明确规定，并要求项目部门积极开展自评工作，向项目评价组提供自评报告。全面开展预算绩效编制工作，强化项目负责人“花钱必问效，无效必问责”的理念，从编制预算到申请年度预算追加，按照项目申报，申报项目绩效表，进一步完善项目绩效指标值、设定项目绩效目标等。

十、扶贫资金情况说明。

2019年度本部门无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2019年度本部门无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。