政府信息公开

目  录

第一部分  当雄县政协办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  当雄县政协办公室2019年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  当雄县政协办公室2019年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

第一部分

当雄县政协办公室概况

一、部门决算单位构成

中国人民政治协商会议当雄县委员会为正科级，列当雄县委工作机关序列。

二、部门职责和机构设置

(一)主要职责

1.负责县政协党组会议、全体会议、主席会议、常委会议以及其他会议和活动的组织、协调、服务和保障工作。

2.负责县政协党组会议、全体会议、主席会议、常委会议有关决议和决定的组织实施，抓好县委有关决策的贯彻落实。

3.负责政协提案的收集、交办、督办等工作；负责开展专项视察、调研活动，及时形成专报呈送县委、县政府。

4.负责与政协委员的联系，做好政协委员的视察、调研、学习、会议等活动和县政协委员座谈会的联络、组织和服务工作。

5.负责与区内外各级政协的联络联系工作，开展对外友好交往活动；负责做好与县委、人大、政府办公室和有关部门的沟通、联系、协调工作。

6.负责县政协机关公文处理、文书档案、机要保密等工作；负责县政协机关组织人事、机构编制、财务管理、信息公开、对外宣传、后勤保障等事务工作；负责县政协机关自身建设工作。

7.依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作，完成县委交办的其他任务。

(二)人员编制

中国人民政治协商会议当雄县委员会行政编制3名,其中科级领导职数2名。

第二部分

当雄县政协办公室2019年度部门决算表

拉萨市当雄县政协办

第三部分

当雄县政协办公室2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

2019年度一般公共预算收入194.83万元，同比增加27.32万元，增长16.31%。支出194.83万元，同比增加27.32万元，增长16.31%。年末结转0万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年度一般公共预算收入194.83万元，同比增加27.32万元，增长16.31%。财政拨款收入194.83万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出194.83万元，同比增加27.32万元，增长16.31%。基本支出162.81万元，项目支出32.02万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。增长主要原因是人员增多及工资增长以及民生项目投入增加。年末结转0万元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算支出194.83万元，同比增加27.32万元，增长16.31%。基本支出155.75万元，占总支出的83.57%；项目支出32.02万元，占总支出的16.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算支出194.83万元，同比增加27.32万元，增长16.31%。其中：人员经费162.81万元，占总支出的79.94%；日常公用经费7.06万元，占总支出的3.62%；项目支出32.02万元，占总支出的16.42%.；年末结转资金0万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）188.29万元；

2、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）政协会议（2010204）6.16万元；

3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）0.33万元；

4、一般公共服务支出（201）组织事务（20132）行政运行（2013201）0.05万元；

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

当雄县政协办公室2019年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

当雄县政协办2019年度“三公”经费支出26.89万元，较上年31.22万元，增加4.33万元,增长13.87%。增长原因主要是用于赴拉萨市因公出行、下村等业务所需的车辆燃料费、维修费等支出。其中：因公出国（境）0，公务用车运行维护费26.59万元，公务用车购置0，公务用车保有量2，国内公务接待0万元。

 六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计162.81万元。其中，基本支出155.75万元，一般行政管理项目支出 7.06万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

当雄县政协办2019年度政府采购总额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，当雄县政协办共有车辆2辆。

九、预算绩效情况说明

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，2019年我单位立足实际，不断强化预算绩效管理理念，按照政协办的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。工作当中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均作了明确规定，并要求项目部门积极开展自评工作，向项目评价组提供自评报告。全面开展预算绩效编制工作，强化项目负责人“花钱必问效，无效必问责”的理念，从编制预算到申请年度预算追加，按照项目申报，申报项目绩效表，进一步完善项目绩效指标值、设定项目绩效目标等。

十、扶贫资金情况说明。

无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。