当雄县政法委2019年度部门预算

目录

第一部分 当雄县政法委概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 当雄县政法委2019年度部门预算明细表

第三部分 当雄县政法委2019年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 当雄县政法委概况

一、部门预算单位构成

无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

一、主要职责

（一）指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

（三）组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

（四）指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

（五）研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

（六）切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

（七）指导下级综治委、政法委工作。

（八）完成同级党委和上级政法委交办的其他事项。

二、人员编制

当雄县政法委行政编制5名，其中科级领导职数2名。

第二部分 当雄县政法委2019年度预算明细表

当雄县政法委2019年度预算明细表

第三部分 当雄县政法委2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2019年度一般公共预算拨款收入1950.36万元，同比增加477.36万元，增长32.41%。2019年度一般公共预算拨款支出1950.36万元，同比增加477.36万元，增长32.41%。增长主要原因加大对维稳力度的支持及人员工资增长。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

我单位2019年度一般公共预算财政拨款总额为1950.36万元；其中：工资福利支出预算209.16万元，占预算财政拨款总额的10.72%；商品和服务支出24.45万元，占预算财政拨款总额的1.25%,项目支出预算1716.75万元，占预算拨款总额的88.02%。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

一般公共预算基本支出主要为：基本工资57.82万元，津贴补贴135.25万元，奖金16.09万元，办公费14.89万元，福利费4.93万元，接待费0.93万元，公务用车运行维护费3.7万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

因公出国(境)费0元；公务用车运行维护费3.7万元，与上年同比减少8.3万元，下降69.17%；接待费0.93万元，与上年同比减少1.07万元，下降53.5%。在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费的预算。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2019年机关运行经费主要为：基本工资57.82万元，津贴补贴135.25万元，奖金16.09万元，办公费14.89万元，福利费4.93万元，接待费0.93万元，公务用车运行维护费3.7万元。

（二）政府采购情况说明。

2019年度本部门政府采购预算30万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

本部门共有车辆10辆，其中政法委（综治办）1辆，护路办9辆。

（四）预算绩效情况说明。

本部门注重项目绩效的编制、实施和考核等一系列工作，对2019年18个项目，涉及预算资金1716.75万元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。