关于当雄县2019年财政预算执行情况和2020年财政收支预算(草案)的报告

各位代表：

受当雄县人民政府委托，现将当雄县2019年财政预算执行情况和2020年财政收支预算(草案)的报告提请当雄县十二届人大五次会议审议，并请政协各位委员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年全县财政工作在县委的坚强领导下，在上级业务部门的关心和支持下，在北京市的无私援助下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和经济工作会议精神，按照县委的要求围绕中心、服务大局，尽职尽责、扎实工作。坚持“稳中求进、进中求好、补齐短板”的工作总基调，持续推进供给侧结构性改革，落实高质量发展要求加快构建现代产业体系，继续打好“三大攻坚战”，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，凝心聚力，真抓实干，创新突破，改善民生，着力推进经济社会持续健康发展。

（一）全县2019年年初一般公共预算安排情况

当雄县十二届人大四次会议批准的2019年度全县一般公共预算总财力108988.74万元，其中：地方一般公共预算收入37900万元，返还性收入2935万元，一般性转移支付收入56588.49万元，专项转移支付收入4565.25万元，动用预算稳定调节基金7000万元。

（二）全县2019年一般公共预算执行情况

自治区、拉萨市财政对我县的财力补助不断增加和地方财政收入超收，2019年全县财政总财力预计达到176318.74万元，同比增加31680.74万元，增长21.9％。其中：一般公共预算收入预计达到40583万元，同比增加1182万元，增长3％；返还性收入2935万元；一般性转移性支付收入预计达到87587.49万元，同比增加26482.49万元，增长43.34％；专项转移支付收入预计达到43913.25万元，同比增加6771.25万元，增长18.23％；调入预算稳定调节基金1300万元。

全县一般公共预算预计收入完成40583万元，其中：税收收入预计完成30244万元，同比减少7686万元，下降20.26％；非税收入预计完成10339万元，同比增加87.55万元，增长0.85％。政府性基金收入预计完成1000万元，同比增加700万元，增长233%。

2019年全县财政总支出预计达到176318.74万元，同比增加87.55万元，增长0.85％。其中：一般公共预算预计支出预计完成175018.74万元（一般公共服务支出31977.31万元，国防支出503.99万元，公共安全支出11557.93万元，教育支出30997.74万元，科学技术支出143.59万元，文化旅游体育与传媒支出6891.65万元，社会保障和就业支出8627.07万元，卫生健康支出9673.95万元，节能环保支出1884.45万元，城乡社区支出7948.92万元，农林水支出37477.68万元，交通运输支出7008.28万元，资源勘探工业信息等支出12956.02万元，自然资源海洋气象等支出2220.38万元，住房保障支出3967.97万元，粮油物资储备支出393.44万元，灾害防治及应急管理支出255.48万元，其他支出532.89万元），调入预算稳定调节基金1300万元。政府性基金预计支出1000万元，同比增加700万元，增长233%。

二、2020年财政收支预算(草案)

根据《中华人民共和国预算法》的规定和要求，结合我县实际，认真编制完成了2020年全县财政收支预算(草案)。

（一）预算编制指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，特别是“治国必治边、治边先稳藏”的重要战略思想和“努力实现西藏持续稳定、长期稳定、全面稳定”的重要指示，贯彻落实中央经济工作会议和区、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用，加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量，优化财政支出结构，突出“六大战略”，重点保障基本民生支出，从严控制一般性支出。深化财税体制改革，健全政府预算体系，完善预算管理各项制度，加大预算统筹力度，切实推进预算公开透明。加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险，促进经济持续健康发展。

（二）预算编制基本原则

1、预算安排总体坚持量入为出，收支平衡。预算支出安排充分考虑财力可能，按照轻重缓急的顺序，优先考虑刚性及重点支出需求，确保年初预算编制收支平衡，不编赤字预算。

2、收入预算安排坚持实事求是，积极稳妥。收入预算安排充分考虑国家及自治区、拉萨市政策调整因素，结合预算执行情况，既保证一定增幅，又确保与全县经济社会发展实际相适应。

3、支出预算安排坚持量入为出，统筹兼顾。支出预算安排坚持有保有压、重点突出。牢固树立过紧日子思想，严格控制各部门、各单位的机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出，进一步压缩“三公”经费支出。将财力更多地向基层民生等重点领域倾斜。

4、预算编制工作力求全面完整，讲求绩效。将政府的收入和支出全部纳入预算管理。及时将拉萨市对下转移支付提前告知有关单位，将资金尽可能地落实到具体项目和单位。据实安排项目支出预算。加大结余结转资金统筹力度。推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（三）2020年全县公共财政收支预算安排情况

——全县一般公共财政预算总财力。2020年全县一般公共财政预算总财力123068.24万元，同比增加14079.5万元，增长12.92％。其中：一般公共预算收入39800万元，返还性收入2700万元，一般性转移支付收入73727.8万元，专项转移支付收入5840.44万元，动用预算稳定调节基金1000万元。政府性基金预算财力1763万元，同比增加1463万元。

——全县地方一般公共财政收入预算安排。2020年全县地方财政一般公共预算收入39800万元，同比增加1900万元，增长5.01％。其中：税收收入28900万元，非税收入10900万元。政府性基金预算收入1000万元。

——全县一般公共财政支出预算安排情况。全县财政一般公共预算支出123068.24万元，同比增加14079.5万元，增长12.92％。按照现行收支分类，2020年度全县财政一般公共支出安排情况：

1、一般公共服务支出31015.23万元，同比增加8526.79万元，增长37.92％。

2、国防支出515万元，同比增加5万元,增长0.98%。

3、公共安全支出11330.65万元，同比增加4330.95万元，增长61.87％。

4、教育支出29035.28万元，同比增加4433.51万元，增长18.02％。

5、科技支出835万元，同比减少89万元，下降9.63％。

6、文化旅游体育与传媒支出2788.16万元，同比增加914.74万元，增长48.83%。

7、社会保障和就业支出4449.34万元，同比减少576.41万元，下降11.47％。

8、卫生健康支出6466.47万元，同比减少2515.78万元，下降28.01%。

9、节能环保支出1512.72万元，同比增加122.63万元，增长8.82%。

10、城乡社区事务支出1375.14万元，同比减少3740.78万元，下降73.12%。

11、农林水事务支出23517.89万元，同比增加10081.88万元，增长75.04％。

12、交通运输支出670.95万元，同比增加301.95万元，增长81.83%。

13、资源勘探工业信息等支出5774.32万元，同比减少5184.61万元，下降47.31%。

14、自然资源海洋气象等支出721.11万元，比减少650.47万元，下降47.42％。

15、住房保障支出613.87万元，比减少1886.13万元，下降75.45％。

16、粮油物资储备支出50万元，同比减少96.82万元，下降65.94%。

17、灾害防治及应急管理支出431.21万元，同比增加84.78万元，增长24.47%。

18、预备费1250万元。

19、其它支出475.18万元。

20、债务付息支出240.72万元。

三、坚定信心，务求实效，确保圆满完成2020年预算收支执行

各位代表，新的一年，站在新的起点，我们将在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实新预算法、监督法等法律法规，自觉接受人大监督，虚心听取政协的建议和意见，奋发进取、开拓创新、扎实工作，努力完成2020年财政预算任务，为我县全面建成小康社会作出新的积极贡献。      

（一）抓增收节支出，确保财政平稳健康运行。高度关注经济走势和中央财税政策调整影响，加强财政运行动态分析。牢固树立勤俭节约的思想，严格控制一般性行政支出，控制会议规模、档次，对公车购置及运行费用、公务接待费用等实行更严格的管理。进一步强化公共预算执行意识，加强公共预算执行的监督和管理，增强部门公共预算执行的严肃性和约束力，切实做好公共预算平衡工作。

（二）抓对上争取资金和项目，增强全县经济发展后劲。充分发挥财政资金导向性、引导性和“四两拨千斤”的效益，引导和鼓励民间资本投向重大基础设施、重大民生项目、新兴产业和现代服务业等项目。积极向上争取资金，认真研究、准确把握国家产业政策和投资导向，立足于早计划、早动手，加强前期调研和筛选工作，建立起完备的项目库，增强横向联系、纵向沟通，保证对上争取资金和项目工作落到实处，取得新突破。

（三）抓深化改革，不断提高财政管理水平。一是全面实施政府支出经济分类科目改革。及时据实调整预算编制系统软件的参数设置，提升部门预算科学化、精细化水平，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。二是加强政府债务管理。妥善处理存量债务，控制新增债务规模，对债务进行风险预警，做好化解债务工作，逐步降低财政风险。三是进增强绩效评价理念。把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，不断提高财政资金使用效益。四是严格预决算公开。扩大公开范围，细化公开内容，规范公开方式，强化社会监督。五是强化国库集中支付管理。积极推进财政电子化建设，不断完善国库集中支付改革，实现所有预算单位全覆盖国库资金动态监控和预警处置体系。六是强化财政自身建设。进一步转变作风，提高工作效率，以财政信息大平台建设为依托，提高财政管理质量和水平；同时加强财政廉政制度建设，严肃财经纪律，规范职权行为，全面提升财政干部队伍整体素质，努力建成一支群众满意的财政干部队伍。

各位代表，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官的关键之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，做好经济工作意义重大。我们将牢牢把握“四个全面”这条主线，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，得到人民认可、经得起历史检验。

拉萨市当雄县2020年地方财政预算表